重庆页岩气公司下好内控建设“三步棋”提升内控管理水平

　　重庆页岩气公司深入贯彻西南油气田公司2024年工作会精神，持续推动精益管理提升治理效力。通过聚力下好内部控制建设“三步棋”，全方位把控内控管理过程，切实防范内控风险，有效提升内控管理水平，助推企业高质量合规稳健发展。

　　下好思想“先手棋”，注重加强制度流程学习。精心组织内控体系宣贯培训，强化内控理论知识水平，确保员工深刻认识强化内控建设对于企业可持续发展的重大意义。制定全年培训计划，充分利用生产例会、专题研讨会等多种渠道开展制度及关键业务流程的集中学习，进一步促进制度及关键业务流程落地落细，不断提升员工内控管理意识。

　　下好机制“长远棋”，注重加强内控体系建设。严格对标《2024年度制度流程体系优化工作实施方案》，围绕制度细节逐个对接业务部门各岗位人员开展讨论，推动制度精简、流程优化、延伸节点细化，有效提升制度流程体系适用性、准确性和科学性。组织开展2024年度重大风险评估暨风险管理报告编制工作，经营班子成员与各部门员工共同参与线下重大风险评估，研判并制定2024年度十大重大风险和管控方案，逐个落实管控职责，压实部门主体责任，有效提升风险管理水平。

　　下好监督“关键棋”，注重强化内控执行。深入推进内控测试，借助专业机构力量，开展“全部业务单元、全部适用流程、全部关键控制”3个100%的全覆盖内控自我测试，通报测试问题，分析问题发生原因，制定整改措施并督促整改闭环。将内控管理工作纳入部门业绩考核，从严执行关键业务流程及风控措施，强化重点业务风险防控，每季度跟踪监督风险方案执行情况并形成风险管理报告，持续提升内控执行效果。(易君)